Materiale aflate la terți

Modulele în care se introduc date despre materialele (301) trimise spre prelucrare la terți (351) sunt:

1. Facturi clienți — se introduce avizul de expediție (transfer). Contul contabil va fi 351. În secțiunea Detalii produse, în dreapta, se completează câmpul GEST. TR cu numele scurt al firmei ce primește materialele (ex.: TERMOPLAST sau THP). Nota contabilă generată va fi 351 % 301.
2. Facturi furnizori (NIR) — se introduc materialele întoarse de la prelucrat. Pentru a informa programul despre această operație, este necesar să scrieți în câmpul EXPLICAȚII cuvântul TERȚI. Materialele se introduc astfel: cu cantitate pozitivă materialul ce s-a întors de la prelucrat, la prețul lui nou (preț de plecare + manoperă prelucrare), iar pe următoarea poziție se introduce cu minus materialul ce plecase la prelucrat, la prețul cu care a plecat. La acesta va fi selectată gestiunea clientului în care s-a aflat până acum (ex.: TERMOPLAST sau THP). Notele contabile generate vor fi: 301 % 401 — cu valoarea manoperei, și 301 % 351 — cu valoarea de plecare a materialului.
3. Balanța materialelor aflate la terți se găsește în modulul STOCURI - LISTE - BALANȚĂ GESTIUNE — în câmpul gestiune se va completa clientul (ex.: TERMOPLAST sau THP).

Consultați și modelul aflat în societatea EXEMPLU pentru mai multe detalii.