Încărcare inventar

Modulul se folosește pentru inventarierea periodică a gestiunilor. Se pot introduce nenumărate documente pentru aceeași gestiune; toate trebuie însă să aibă aceeași dată de inventariere. În cazul în care inventarierea se face de către mai mulți operatori simultan, fiecare trebuie să folosească un număr de document distinct. Rezultatul inventarierii (comparația cu stocul scriptic) îl găsiți în secțiunea GESTIUNE / STOCURI / LISTE / INVENTAR - REZUMAT.
După definitivarea inventarierii, folosiți opțiunea GENERARE BON DIFERENȚE INVENTAR, în urma căreia se va genera un bon de consum cu diferențele. Bonul îl găsiți în secțiunea BONURI DE CONSUM; numărul de bon începe cu BI. În eventualitatea în care reveniți asupra inventarului, ștergeți bonul generat automat și generați-l încă o dată.
Parametri de configurare (vezi Configurare program):
CFG4 poziția 22 = I — bonul cu diferențele de inventar se generează numai pentru produsele inventariate (implicit, bonul se generează pentru toată gestiunea specificată, produsele neinventariate fiind considerate cu stoc 0);
CFG4 poziția 22 = B — bonul cu diferențele de inventar se generează numai pentru un document inventar (folosind această opțiune puteți inventaria o gestiune în mai multe zile);
CFG4 poziția 25 = I — nu pune automat 1 la cantitate.