Introducere bonuri de consum (BC)

Următoarele câmpuri se completează obligatoriu: numărul și data BC.

Număr și dată BC

Numărul bonului — trebuie să fie unic în baza de date.

Comanda

Numărul comenzii de lansare. Este utilă dacă folosiți programele de antecalcul și postcalcul.
În situația în care BC se folosește pentru scăderea din gestiune a pierderilor, comanda se va completa cu PIERDERI, situație în care programul va face nota contabilă 6588 % <cont_material>.
În situația în care BC se folosește pentru scăderea materialelor necesare investițiilor, comanda se va completa cu INVESTIȚII, situație în care programul va face nota contabilă 231 % <cont_material>.
În situația în care BC se folosește pentru scăderea materialelor necesare pentru protocol, comanda se va completa cu PROTOCOL, situație în care programul va face nota contabilă 623 % <cont_material>.
În situația în care BC se folosește pentru scăderea materialelor necesare pentru amenajări în firmă, comanda se va completa cu AMENAJARE, situație în care programul va face nota contabilă 471 % <cont_material>.
În situația în care BC se folosește pentru transferul obiectelor de inventar dintr-o gestiune în alta, comanda se va completa cu #TRANSFER, situație în care programul NU va face notă contabilă.

Secția

Secția pentru care se ridică materialele trecute pe BC.

Contare manuală

Dacă se completează cu D, în detalii bon se poate specifica manual contul debitor.

Butonul „Detalii bon”

Permite introducerea și modificarea pozițiilor de pe BC.
În câmpul nume se alege materialul. Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare nomenclator materiale, unde se pot adăuga noi înregistrări. Programul poate fi configurat să funcționeze și prin introducerea codului de material în loc de nume.
Câmpul Cantitate se completează cu cantitatea dorită. Automat vor fi afișate prețul unitar, valoarea și stocul existent.
Contul contabil va fi scris de program pe baza legilor contabilității.
Câmpul Gest. Tr. se completează cu numărul gestiunii în care se transferă materialul (doar în cazul bonurilor de transfer). Pentru o bună funcționare a programului, după introducerea bonurilor de transfer rulați CALCUL BALANȚĂ din meniul CONTABILITATE.

Butonul „Tipărește bon”

Afișează pe ecran bonul, apoi îl tipărește pe imprimantă. Formularul tipărit respectă formatul formularului tipizat.

Bonurile de transfer

Se introduc tot în secțiunea bonuri de consum. În „Detalii bon”, în dreapta de tot, se completează câmpurile Cont și Gestiune transfer. Pentru corecta procesare, după introducerea tuturor documentelor trebuie rulat „Calcul – prelucrare date” din meniul Contabilitate.