| « Soferi si Agenti | Liste gestiune » |
Aici se completeaza datele firmelor cu care lucrati. Cu exceptia codului fiscal completarea celorlalte campuri este optionala. Modulul poate fi apelat direct din introducere NIR sau facturi in cazul in care apare un client nou.
Codul fiscal al firmei - trebuie sa fie unic in baza de date.
Numele poate avea max. 50 caractere. ATENTIE nu scrieti SC, AF sau RA in fata numelui, deoarece programul aranjeaza societatile in ordine alfabetica pentru a facilita cautarea lor. Tipul societatii este predefinit: SA,SRL,AF,PF,RA
Este formata din judet, localitate, strada, nr, sector.
In functie de specificul activitatii, se poate asocia unei firme un anumit agent. Apasand tasta F1 se va deschide modulul de incarcare soferi si agenti unde se pot adauga noi inregistrari.
Se va aplica la pretul de vanzare (din nomenclator) al produsului in momentul facturarii. Poate avea si valori negative.
Se completeaza cu tipul firmei: "D" En detail, "G" En gros, etc.. Se pot scoate centralizatoare pe tipuri de firme.
Suplimentar se mai pot introduce: Nr. registrul comertului, autorizatie alcool, cont, banca, telefon, persoana de contact, e-mail.
Daca doriti blocarea temporara a emiterii de facturi catre un anumit client completati campul FACTURARE cu "N".
O scurta explicatie despre situatia firmei: inchis temporar, rau platnic, etc. Se pot scoate centralizatoare pe tipuri de situatii.
Este folosita de catre societatile de distributie pentru gruparea firmelor pe Rute de Transport.
Este un camp cu lungime nelimitata in care se pot introduce diverse informatii despre clientul respectiv. Optional campul se poate afisa pe ecran in momentul facturarii (vezi parametrul CFG1 sectiunea CONFIGURARE PROGRAM).
Reprezinta valoarea soldului pana la care se pot emite facturi unui client. In momentul depasirii se afiseaza un mesaj de eroare la introducerea facturii.
Ofera informatii despre componenta soldului societatii selectate: numarul si data facturii, cont (Ex:401,404,411), sold (lei si valuta).
Daca introduceti soldurile de pornire dupa 01.01.2013 va trebui sa completati si datele referitoare la soldul TVA-ului la incasare astfel: - Sold TI - valoarea ramasa in 4428 din TVA-ul la incasare initial - Baza TVA total - baza de calcul totala a TVA-ului de pe factura - TVA total - TVA-ul initial total de pe factura - Baza TVA 9% - baza de calcul a TVA-ului 9% de pe factura - TVA 9% - TVA-ul initial 9% de pe factura - Valoare totala initiala - valoare initiala totala a facturii
Se incarca pretul de vanzare al produselor pentru care s-a semnat un contract, adica un produs finit are preturi diferite (de cele din catalog) de la un client la altul. Se vor completa: produsul, pretul in lei sau valuta. Optional se mai pot introduce: tipul valutei, comanda, contractul, data, cantitatea comandata.
In situatia in care lucrati cu preturi de vanzare unice, acestea se vor introduce in: Detalii pret - modul NOMENCLATOR PRODUSE
| « Soferi si Agenti | Liste gestiune » |