Configurare program - partea I

Configurarea programului se face din meniul DIVERSE, cu ajutorul rutinelor CONFIGURARE parametri GENERALI si CONFIGURARE parametri FIRMA. parametri firma au un nivel de prioritate mai mare decat cei generali, astfel incat, un parametru completat in firma va fi folosit in configurarea functionarii programului din cadrul acelor societati, chiar daca acel parametru este prezent si in parametri generali.
Daca doriti ca una din societatile a caror contabilitate o tineti sa foloseasca retetarul, iar celelalte NU, atunci veti configura parametri generali fara retetar, iar parametri firma (ai acelei societati) cu retetar. La fel pentru vanzarea cu amanuntul, etc.
ATENTIE ! nu modificati valorile implicite decat daca sunteti foarte siguri ca ati inteles corect semnificatia lor. Toate literele folosite sunt litere mari (majuscule).

Parametrul CFG are valoarea implicita: 1VR456N89012345678RD12345E78PM
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.C - notele contabile din gestiune, miloace fixe, salarii se transfera centralizat in balata de verificare,
2.A - verifica daca firmele au agent - in meniul DIVERSE / VERIFICARE DATE IN LUNA ,
3.R - Activeaza retetarul - se gasete in GESTIUNE, BONURI DE CONSUM,
4.P - La emiterea facturilor catre clienti foloseste numai preturile din sectiunea FIRME, DETALII CONTRACT - cele din NOMENCLATORUL DE MATERIALE sunt ignorate,
5.N - nu inchide balanta prin 121,
6.N - nu inchide conturile de TVA la balanta (T=inchide conturile de TVA trimestrial),
7.N - nu blocheaza facturile dupa tiparire - implicit dupa ce sunt tiparite facturile nu mai pot fi modificate,
8.D - La DVI-uri pretul unitar in lei este calculat cu 4 zecimale,
9.C - lucreaza pe baza de cod produs la NIR,
10.C - lucreaza pe baza de cod produs la BON si INVENTAR,
11.C - lucreaza pe baza de cod produs la NP,
12.C - lucreaza pe baza de cod produs la FACT,
13.P - permite introducerea mai multor pozitii cu aceelasi cod la NIR,
14.P - permite introducerea mai multor pozitii cu aceelasi cod la BON,
15.P - permite introducerea mai multor pozitii cu aceelasi cod la NP,
16.P - permite introducerea mai multor pozitii cu aceelasi cod la FACT,
17.C - la gestiune situatiile sa fie listate in ordinea codurilor de material,
18. - REZERVAT,
19.R - nu rotunjeste PU la factura,
20.D - Creantele la facturi merg in functie de data scadentei,
21.D - Nu calculeaza diferentele de curs valutar,
    .V - le calculeaza in varianta 2 (665%5314 in loc de 665%401)
    .C - dif. curs calculate in varianta 1 (665%401) varianta implicita inainte de 2012
22.N - Numeroteaza automat NIR (N),BON (B),PRED (P), Toate (T),Nir si Bon (X),Nir si Pred (Y),Bon si Pred (Z). Numeroteaza automat documentele enumerate, indiferent de ordinea introducerii acestora,
23.C - Mijloacele fixe sunt ordonate dupa cod,
24. - REZERVAT,
25. - REZERVAT,
26.E - la chitantele automate trece explicatiile de la factura,
    .C - numele firmei
    .implicit trece explicatiile si numele firmei
27. - REZERVAT,
28. - REZERVAT,
29.P - pretul de vanzare la gestiune include TVA-ul,
30.M - lucreaza cu adaos comercial (378,4428) la intrari (NIR),

Parametrul CFG1 are valoarea implicita: 123456M89012R4567MA0123456789A
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1. C - lucreaza pe baza de cod produs la Contracte,
2. I - nu inchide conturile 71x (711,712) prin 121,
3. D - avertizeaza daca numarul facturii emise mai exista in baza de DATE (in cazul in care nu este activat acest parametru (implicit) numarul facturii emise se autoincrementeaza),
4. N - la Furnizori selecteaza butonul Detalii Servicii (implicit este selectat Detalii Materiale); X = nu alege nimic,
5. F - la Clienti selecteaza butonul Detalii Servicii (implicit este selectat Detalii Materiale); X = nu alege nimic,
6. C - La introducere CONTRACTE, COMENZI - alege automat servicii, implicit programul alege DETALII PRODUSE,
7. A - la BONURI CASA DE MARCAT pune analitice ale ct 707 la fel ca la ct 371,
8. B - Conteaza BC manual,
9. C - la emitere facturi nu afiseaza clientii blocati,
10. M - calculul salariilor muncitorilor se face la 170 de ore pe luna,
11. S - lucreaza cu manopera la salarii - ATENTIE - in general aceasta rutina se personalizeaza in functie de activitatea clientului,
12. V - nu valideaza documentul platit/incasat la casa si banca,
13. R - nu regleaza facturile cu sold +/-,
     F - numai la furnizori,
     C - numai la clienti,
     V - nu regleaza fact. in valuta (numai pe cele in lei),
14. T - transfera retetarul de la o luna la alta (prin transfer solduri) - implicit retetarul se transfera numai in momentul deschiderii unei luni noi,
15. P - Bonurile de Consum sunt generate automat pe baza NOTELOR de PREDARE (acolo unde exista retetar pentru produsul respectiv),
16. L - Bonurile de Consum sunt generate din LANSARI (sectiunea contracte) (acolo unde exista retetar), M - daca se genereaza manual ,
17. - REZERVAT,
18. M - la facturare afiseaza campul MEMO al clientului,
19. A - la societatile de desfacere cu amanuntul calculeaza 4428 la valoarea de vanzare, nu doar la adaosul comercial,
20. R - la retetar pune pretul notei de predare egal cu valoarea materiei prime - ATENTIE pentru corecta functionare este necesar ca pe o nota de predare sa se introduca un singur produs,
21. L - la facturi pune numele persoanei ce livreaza pe ruta respectiva ("delegat" sau "agent factura"),
22. G - la gestiune pune automat contul in functie de primele doua caractere din codul de material - MP=301,PF=345,AX=302,MA=371,OB=303,
23. F - la facturi ia pretul si numele produsului (nume2) din detalii contract de la firme sau holding - se foloseste la Metro,Selgros,etc.,
     C - concateneaza nume + nume 2 ,
     S - nume 2 separat,
24. D - la balanta NU apare un analitic (DIFR) ce reprezinta diferenta intre sintetic si analitic,
25. P - la generarea bonurilor de consum din lansare se genereaza automat si nota de predare de inchidere a lansarii,
26. C - programul lucreaza cu centre de cost - acesta este stocat de program pe al doilea analitic al conturilor de venituri si cheltuieli.
     A - daca centrul de cost este analiticul contului - pentru prg. de salarii)
     D - daca centrul de cost se pune pe campul CDA (apare numai in venituri si cheltuieli pe comanda)
27. P - la NIR culege automat ultimul pret de intrare,
     A - culege atat pretul de intrare cat si cel de iesire la societatile cu vanzare cu amanuntul,
     I - culege numai pretul de iesire,
     C - culege pretul de achizitie din detalii contract din firme,
     B - culege pretul de achizitie din detalii contract si pretul de iesire de pe ultimul NIR
28. V - la emitere facturi culege si pretul in valuta din nomenclator.
29. F - descarcarea de gestiune se face FIFO sau L pentru LIFO (implicit este CMP).
30. A - la firmele de desfacere cu amanuntul pune analiticele lui 371 la 378 si 4428.

Parametrul CFG2 are valoarea implicita: 123456789MP23D567890123F5E7890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.A - calculeaza avansurile pentru fiecare firma in parte (409,419,472,etc. - nu le trateaza ca pe niste conturi obisnuite),
2.D - NU proceseaza discounturile 767%401 prin cont intermediar 473 (la fel pt. 4111%667),
  .P - avertizeaza cand pretul de vanzare este sub cel de achizitie
3.A - la NC a mijloacelor fixe pune analiticele contului 281x si la 681 (centrul de cost),
4.S - la NC de la salarii pune centrul de cost la toate conturile (nu numai la conturile de cheltuieli),
5.I - la salarii cand face calculul din net in brut somajul se calculeaza la brutul realizat, nu la salariul de incadrare (se foloseste pentru aflarea salariului de incadrare al noilor angajati),
6.A - Conturile de venituri si cheltuieli se inchid prin analiticele contului 121 (1,2 sau 3),
7.D - Denumirile conturilor din balanta ce lipsesc NU sunt puse automat,
8.A - La facturi clienti si facturi proforma ,detalii servicii pune cant,PU,UM (F=numai la facturi clienti, P=numai la proforma),
9.C - la balanta pune soldurile conturilor debitoare sau creditoare in functie de tipul contului introdus in planul de conturi,
10.N - Aplica automat SGR numai la intrari (NIR + PRED)
    F - numai la iesiri (Facturi, Avize, Proforme, Oferte),
11.D - Pretul mediu este distinct pentru fiecare gestiune, implicit pretul mediu se calculeaza pentru fiecare gestiune in parte,
12.C - fiecare utilizator poate sa-si vada numai comenzile emise de el (cu exceptia ROOT),
13.T - la contracte sunt afisate toate comenzile, nu numai cele din luna curenta,
     I - numai comenzile pentru care nu s-a emis NL,
14.D - la DVI, in registrul de cumparari nu apare valoare pe sume nedeductibile,
15.I - conturile 71x (711,712) vor fi inchise atat pe debit cat si pe credit (in functie de tipul soldului),
16.E - la generarea facturii din nota de livrare pune explicatiile de la comanda,
17.N - NU se pot rezerva cantitati mai mari decat stocul disponibil,
    S - nu pot factura cantitati negative,
    A - ambele,
18.F - la transfer solduri nu transfera inreg din firme,
19.A - la nota contabila de la facturi pune aceeleasi analitice la 71x ca la contul corespondent (ex:711.1%345.1),
20.E - la facturi NU pastreaza explicatiile documentului precedent,
21.A - nu afiseaza stocul la introducerea documentelor,
22.P - NU pune ultimul pret de iesire la facturi in situatia in care pretul de gestiune este egal cu 0,
23.U - pune in gestiune ultimul pret mediu atunci cand stocul este 0,
24.B - in firme in campul BANCA3 se poate completa ct. furnizorului ce va fi tiparit pe factura clienti,
25.M - la muncitori salariul lucrat se introduce manual,
26.E - nr.documentului generat in registrul jurnal plecand de la NC de CASA si BANCA contine contul si analiticul,
27.S - sterge produsul (materialul) din gestiunile in care nu are stoc. In situatia in care intregul stoc e 0 codul mai ramane inregistrat numai in prima gestiune,
28.L - exportul datelor in bilant se face in lei (implicit este in mii lei),
29.V - la NIR nu verifica daca TVA-ul bate cu baza,
30.P - notele de predare se genereaza pe baza facturilor de vanzare si a bonurilor de casa,
    B = NP se genereaza zilnic pe baza facturilor de vanzare, a bonurilor de casa si a celor de consum,
    Z = NP se genereaza zilnic (cate o NP pe produs / zi)

Parametrul CFG3 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.D - dupa denominare pune valoarea de 0.01 acolo unde vechea suma este < 50 ROL, dar diferita de 0,
2.M - agentii sa fie ordonati dupa marca,
3.T - NC de TVA la NIR si Facturi este defalcata pe pe analitice in functie de % tva (ex: 4426.9 si 4426.19),
4.C - in casa / banca la alegerea documentului cu F1 afiseaza toate facturile, nu numai cele din luna curenta,
5. - REZERVAT,
6.S - LA CASA / BANCA selecteaza automat documentul,data,soldul,
7.C - Corecteaza automat incasarile/platile eronate din casa / banca in functie de nr. fact,
8.P - adauga pozitii goale pe formularul de factura (pentru A5 cu chitanta pe dreapta),
9. - REZERVAT,
10. - REZERVAT,
11.F - la facturi clienti sunt afisate toate produsele nu numai cele din 345 sau 371,
12.B - la obiecte de inventar pune analiticele ct 603 identice cu cele ale ct 303,
13.C - ordonare dupa cod la liste comenzi,np,fact,
  .A - alfabetic,
14.T - in modulul de emitere facturi clienti tipareste chitanta direct pe casa de marcat,
15.C - la gestiune / firme / detalii contract ordonarea produselor se face dupa cod,
16.E - pe chitanta tiparita impreuna cu factura pune explicatiile de la factura,
17.G - la generarea automata a preturilor de vanzare, la introducere NIR pune si gestiunea,
18.B - Numarul bonurilor de consum se incrementeaza automat ,
19.R - NU rotunjeste cantitatea descarcata la BC de descarcare % gestiune ,
20.L - Limita de creditare este afisata fara a include factura curenta,
21.T - la facturile emise in valuta, cu tva, se adauga si tva-ul la valuta,
22.P - campul CDA (centrulde cost) de la NIR,BP,Facturi se coreleaza cu contracte prestari servicii,
  .C - campul CDA (centrulde cost) de la NIR,BP,Facturi se coreleaza cu nomenclatorul de centre de cost,
23.C - programul conteaza facturile pe centre de cost (al doilea analitic al contului de factura 4111),
24.C - creaza automat centrele de cost aferente cls 6 si 7,
25.S - sterge din balanta analiticele conturilor fara rulaj,
26.V - inchide soldul in valuta al facturilor in situatia in care plata s-a facut intr-o moneda diferita,
  .D - incepand cu anul 2012 programul pune automat V pe pozitia 26, mai putin in cazul in care acolo e D,
27.D - REZERVAT,
28.C - pune mesaj de asteptare cand este un calcul in desfasurare,
  .T - mesajul apare doar la calcul si tr de soluri nu si in momentul introducerii documentelor,
29.S - nu permite introducerea sumelor in sinteticul unui cont cu analitice,
  .N - nu se afiseaza nici un mesaj de eroare,
30.C - nu permite adaugarea de conturi noi la introducerea documentelor - conturile se pot adauga manual in sectiunea SOLDURI CONTABILITATE,

Parametrul CFG4 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.A - la alegerea cu F1 lista gestiunilor se va afisa in ordine alfabetica,
2.U - nu tipareste unitatea de masura la balanta gestiune,
3.A - in jurnalele de TVA sa apara facturile anulate,
4.N - Firma neplatitoare de TVA. Programul nu va permite introducerea campurilor aferente TVA-ului,
5.V - Utilizatorul nu poate modifica pretul de vanzare pe bonul casa de marcat,
  .F - nu poate modifica PV pe factura
  .C - nu poate modifica PV pe proforma
  .A - Toate cele de mai sus
6.A - Mod avansat la emiterea bonurilor de casa de marcat folosind cititoare de coduri de bare - vezi help-ul aferent sectiunii BON CASA.,
  .B - permite scanarea tuturor produselor de pe bon si completarea ulterioara a cantitatii
7.T - Cere modul de plata in momentul tiparirii bonului de casa + nume client + optiuni de tiparire (bon casa + factura fiscala)
8.B - Foloseste vechiul algoritm de export card pt bcr
9.P - La transferul datelor intre filiala si sediul central, preturile produselor se transfera filiala spre centru
10.V - descarca cursul valutar de pe serverul cometa
11.A - in jurnalul de cumparari nu forteaza tva= 19% la facturile ce inchid avize prin 408.
12.L - REZERVAT
13.I - rotunjeste impozitul la salarii la 1 leu atunci cand impozitul calculat este > 0 si < 1
14.T - Nota contabila la retetele automate se face prin 471 (CRET1,CRET2,CRET3 parametru specificat in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II)
15.P - pretul mediu ponderat de descarcare a gestiunii se rotunjeste la doua zecimale, implicit e la 4 zecimale
S - rotunjire la 7 zecimale
16.C - concediul de odihna se calculeaza NUMAI la media lunii curente
17. - REZERVAT
18.V - in casa / banca se calculeaza automat cursul valutar pornind de la valoarea in lei si valuta introdusa manual
19.P - la introducere NIR pretul unitar se calculeaza prin formula valoare / cantitate
20.E - la incasari si plati face incrucisarea numai pe baza sinteticului
21.D - NC la facturi de produse cu discount se face prin 667 (4111%707 - cu valoarea intreaga, 667%4111 cu valoare discountului)
22.I - bonul cu diferentele de inventar il genereaza numai pentru produsele inventariate
B - bonul cu diferentele de inventar se genereaza numai pentru un anumit document de inventar
2 - bonul cu diferentele de inventar il genereaza pentru toate produsele din gestiune, celor neiventariate le aplica automat stoc 0
23.A - la alegerea facturii de furnizori in modulul FINANCIAR vad si avizele (408)
24.C - nu valideaza campul CDA la introducerea nir
25.I - nu pune automat 1 la cantitate la inventar
26.A - la generarea facturii din mai multe avize se permite introducerea manuala a numarului de factura
27.V - transfera in luna urmatoare soldul facturilor pentru care sold lei = 0 si sold valuta # 0
28.G - fondul de garantare se calculeaza si la pensionari
29.F - factura generata din bonul de casa incrementeaza seria facturilor care nu descaraca gestiunea. Corelare cu parametrul DES1 din CONFIGURARE PROGRAM II
30.D - la diferentele de curs valutar preia centrul de cost de la ct de furn / clienti

Parametrul CFG5 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.M - in lista de alegere a materialelor din NIR,BON,NP si FACT adauga pretul si cantitatea
2.V - in balantele si fisele clientilor/furnizorilor sunt afisate NUMAI facturile in lei/devize atunci cand se selecteaza lei/devize (nu apare si echivalentul in lei al facturilor in devize)
3.C - la introducerea documentelor din gestiune pe baza de cod produs programul cauta in nomenclator dupa COD BARE in loc de COD
  .A - cauta atat dupa cod cat si dupa cod bare
4.E - la generarea NC din furnizori/clienti pune si explicatiile din datele generale ale facturii
5.F - pe fisa clienti / furnizori nu tipareste explicatiile facturii
  .B - pe balanta clienti / furnizori nu tipareste explicatiile facturii
  .A - ambele
6.V - permite modificarea cursului valutar pe factura. Dupa modificare intrati in detalii si parcurgeti toate inregistrarile pentru a se recalcula noua valoare
7.S - sporul de vechime intra in baza de calcul a CO
8.T - in calcul corecteaza analiticele contului 371 pentru gestiunile en detail (sa fie identice cu gestiunea)
9.D - genreaza notele de diferente de pret de vanzare pentru gestiunile cu amanuntul cantitativ valorice
  N - NU genereaza aceste note
10.G - In firme / detalii contract discount-ul introdus la un produs se aplica pentru toate grupa din care acesta face parte
  S - pentru toata subgrupa
11.D - sistemul nu permite introducerea de inregistrari cu alta data decat luna in care se gaseste aplicatia
12.B - La bonurile de casa se poate acorda discount
13.N - sa NU faca reevaluare pe centre de cost
14.B - la bonuri de casa incrementarea numerelor de bon se face in separat pentru fiecare casa in parte
15.A - NU pune cod 00000 pentru conturile de avansuri unde acesta nu este completat
16.F - nu exporta colaboratorii in FF (se exporta in d205)
17.M - in baza de calcul a CM se iau si CM continuare
18.T - la tiparirea facturilor NU solicita numarul de exemplare
19.V - Avertizeaza cand pretul de vanzare este sub pretul minim
20.2 - D390 este ordonata alfabetic
  T - dupa tip
  A - dupa atribut fiscal (tara de origine)
21.D - tipareste pe rapoarte data listarii si utilizatorul
22.C - la nota contabila MIFIX se poate sepcifica contul creditor manual (in campul ct. coresp din detalii mijloc fix)
  .A - ambelele conturi (deb si creditor) pot fi specificate manual
23.P - NU partitioneaza tabelele in mysql 5.1
24.T - determina automat valoarea tichetelor de masa prin formaula: zile tichete (din date lunare) * valoare tichet (VALB - din configurare program II)
25.D - valoarea tichetelor de masa NU intra in baza de calcul a deducerii personale de baza
26.A - la generarea unei facturi din mai multe avize nu avertizeaza daca avizul a mai fost facturat
27.L - cand se genereaza nota de livrare din comanda cantitatea confirmata este pusa pe 0. Implicit cantitatea confirmata este egala cu cantitatea comandata.
28.N - pe NIR tipareste observatiile in loc de numele materialului
29.P - la transferul automat din gestiunile en gros -> en detail adauga pretul de vanzare in nomenclator, pentru gestiunea en detail
30.C - Completeaza automat numerele avizelor ce lipsesc a.i. balanta furnizorilor pe ct. 408 sa fie intotdeauna egala cu balanta contabila
  V - la fel pentru clienti (ct.418)
  A - pentru ambele

Parametrul CFG6 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.I - impozitul pentru tichetele de masa nu se opreste celor scutiti de impozit
2.V - nu tipareste numarul versiunii Contab SQL pe liste
3.A - la nota contabila de la facturi pune analitice identice la 701 ca la contul 345 (ex:701.1%345.1)
4.S - subanaliticele ct 121 sunt egale cu cele ale contului de venituri / cheltuieli
   A - analiticele ct 121 sunt egale cu cele ale contului de venituri / cheltuieli
   T - toate
5. R - selecteaza revanzare la detalii materiale pe NIR (implicit selecteaza scop achizitie)
   E - la detalii servicii
   A - la ambele
6. B - Bonurile de consum generate automat din NIR pot fi modificate, iar o data generate raman nemodificate indiferent de operatiile efectuate asupra NIR-ului
7. N - la listarea facturilor calup in fisiere PDF separate numele fisierului va fi de forma Nume_client+nr_factura+data
   D - data+nr_factura+nume_client
8. M - La intrarea in program NU genereaza mesaj de eroare in lipsa parolei utilizatorului
9. D - la NIR pune implicit data curenta
10.D - la Bonurile de consum pune implicit data curenta
11.D - la NP pune implicit data curenta
12.D - la Facuri pune implicit data curenta
13.A - actualizare programului nu afiseaza mesaj de eroare la conectarea la srv. cometa
14.L - Activeaza LOG-urile pentru clientii mici (implicit acestea sunt dezactivate pt clientii mici si activate pt cei mari) - Atentie activarea log-urilor consuma mult spatiu de stocare
   D - dezactiveaza LOG-urile pt clientii mari
15.G - NU permite introducerea produselor in gestiuni care nu au fiost introduse inainte in sectiunea GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI. Restrictia nu se aplica bonurilor de consum ce contin obiecte de inventar
16.B - NU blocheaza automat lunile
17.F - in modulul FINANCIAR se permite modificarea numarului facturii, impicit acesta nu mai poate fi modificat dupa introducerea operatiei.
18.E - in modulul de import al extraselor bancare nu pune numele clientului / furnizorului in explicatii
19.C - CAS-ul, in cazul contractelor multiple, se repartizeaza in functie de venitul brut, implicit repartizarea se face in functie de baza de calcul a CAS
20.S - Pe raportul de gestiune pentru gestiunile cantitativ valorice soldul initial este cules din balanta de gestiune (nerecomandat) implicit el se culege din balanta contabila
21.C - programul pune automat centrul de cost introdus in document pe a treia casuta din cont
22.E - echilibreaza automat centrele de cost de pe debit cu cele de pe credit (subanaliticul debitor = subanalitic creditor) pentru a obtine o balanta echilibrata pe CC
23.H - fondul de handicap se calculeaza la un numar efectiv de angajati mai mare ca 50 (implicit programul calculeaza fd. handicap la un numar mediu de peste 50 de angajati)
24.C - in financiar, la chitante sa puna automat data curenta
25.R - Retururile intra in calculul pretului mediu
26.A - Inchide automat soldurile avansuri cu +/-
27.D - exporta D394 numai in varianta XML
28.I - 609 si 709 nu mai merg invers
29.T - la importul firmelor din filiala suprascrie datele firmelor existente pe srv. cu cele din filiala
30.D - pensia suplimentara deductibila NU se scade din net,dar din baza de calcul a impozitului, deoarece este suportata de angajator


Parametrul CFG7 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:

1.C - adauga colaboratorii in DATE LUNARE 2
2.T - la inchiderea 4428 din TVA la incasare pune analiticele si subanaliticele conturilor 401/4111 din care a provenit factura
3.S - sporul de toxicitate se calculeaza la sal lucrat, nu la sal de incadrare
4.C - in xml-ul trimis la ANAF nu sunt completate conturile si gestiunea
5.L - in salarii orele lucrate se calculeaza automat ca diferenta dintre ore norma - zile cm - zile co - ore nemotivate (fara plata, suspendate)
6.S - in salarii la iesirea din date lunare avertizeaza daca exista salariati care au depasit numarul zilelor de CO
7.R - nu mai face automat 512%531 prin 581
8.F - la trecerea de la TVA la incasare la TVA normal se inchid doar fact. furnizorilor (vezi si parametrul ITVA)
  .C - numai ale clientilor
  .N - nici clienti, nici furnizori - TVA devine exigibil numai in momentul platii / incasarii
9.I - la comenzi nu incrementeaza automat numarul de comanda, ci lasa utilizatorul sa puna ce numar doreste
10.B - La bonurile de casa se poate introduce doar CUI-ul, fara a fi necesara completarea numelui clientului in nomenclator
11.C - la holding-uri poate factura doar codurile din detalii contract
12.F - pe factura/aviz in campul "emis de" completeaza numele utilizatorului care a emis factura, nu a celui care o tipareste
13.F - fisele clientilor si furnizorilor sunt grupate pe baza codului fiscal (implicit sunt grupate pe numele partenerului)
14.D - activeaza modulul de discounturi pe grupe/subgrupe de produs, pe tipuri de clienti si varianta de pachete 3+1 gratis
15.F - la generarea unei facturi din mai multe avize NU se cumuleaza pozitiile identice, ci se pastreaza fiecare linie de aviz
16.A - Listarea fact calup se face in ordine alfabetica (implicit listarea se face in ordinea numerelor de factura)
17.V - balantele de furnizori si clienti in valuta nu au rulaje in valua pt. valuta RON sau LEI
18.C - La transformarea NL in aviz/factura genereaza o noua rezervare cu diferenta nelivrata
19.P - la sporul de S + D zilele si suma functioneaza independent
  S - sporul de sambata si duminica nu tine cont de zilele lucrate S sau D, ci se aplica direct la sal. de incadrare
  D - la sporul de S si D se introduc ore nu zile 20.- REZERVAT
21.D - descarcarea de gestiune nu mai pune 0.01 ron cand K este negativ
22.C - la dif. de curs valutar foloseste conturile de reevaluare specificate in SOLDURI CONTABILITATE
23.A - prelucrare avize prin 418
24.P - din proforme genereaza avize in loc de facturi
25.C - in creante nu apare ct. 4118
26.L - cantitatea specificata in lot poate fi diferita de cea introdusa pe document
27.N - Nu apare mesajul de avertizare cand exista facturi cu sume identice de la furnizori
28.C - la incasari / plati pune automat centrul de cost de pe factura (daca nu a fost completat anterior)
29.A - calculeaza automat diferentele de curs valutar la avansurile inchise in valuta (ct. 409 si 419)
30.E - firma este editura si trece la TVA 5% incapand cu 01.01.2016

Parametrul CFG8 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:
1.T - la exportul in D112, suma incasata din sectiunea E include si valoarea tichetelor (alte venituri)
2.R - rotunjeste NC salarii in cazul in care apar zecimale din cauza impartirii retinerilor unitatii pe mai multe analitice. Atentie ! activarea parametrului poate determina aparitia unor diferente de 1-2 lei intre NC salarii si stat
3.F - La facturile de furnizori permite adaugarea codului angajatului langa contul platii (Util pt. deconturi (542)
4.S - la date lunare salarii cere locul de munca si cel de plata - util la firmele mari pentru filtrarea angajatilor
5.P - la luna 01.2017 nu se plafoneaza sanatatea angajatorului
6.G - la selectarea produselor pe POS permite alegerea grupei si subgrupei
7.C - permite introducerea CO atat pe vechiul model cat si pe cel nou - dupa setarea parametrului trebuie iesit si intrat in program
8.A - exporta angajatii bifati in Org.Personal cu baza CAS, CASS=VB in sectiunea A; pdf-ul recalculeaza automat contributia la CAS si CASS, deci va trebui modificata ulterior de utilizator
9.C - La introducerea documentelor completarea centrului de cost este obligatorie
  .T - obligatoriu la toate conturile, nu numai cele de venituri si cheltuieli
10. - REZERVAT
11.B - exporta facturile cu ct. 419 in D390 ca fiind livrari de bunuri (L) - implicit ele sunt considerate servicii (P)
12.S - La documentele emise pe POS pot fi folosite scurtaturi (pentru apasarea tastelor)
13.F - In modulul Financiar optiunile ME sunt luat din balanta din conturile de forma 5XX
14.C - in modulul de cautare a materialelor cu F2 face cautarea doar la parasirea campului, nu in timp real
15.M - la medicale foloseste baza de calcul disponibila, nu mai pune 0 cand nu are toate cele 6 luni completate
16.C - nu tipareste CNP-urile clientilor persoane fizice pe factura
17.L - permite adaugarea lotului pe factura sau BC (nerecomandat)
18.X - la exportul balantei clienti si furnizori in XLS adaga si telefoanele de contact (dureaza mai mult)
19.P - la generarea fisierului de pontaj cere locul de munca, permitand astfel listarea pontajului separat pe locuri de munca.
20.N - permite introducerea unor numere identice de NIR pe mai multe facturi
21.R - opreste retetarul la nivelul 1 al retelelor (nu genereaza automat rapoarte de productie pentru semifinite)
22.S - la salarii ant cm. pastreaza si lunile in care venitul e 0 la transferul dintr-o luna in alta
23.C - pe bonul de casa se tipareste si codul produsului
24.B - genereaza automat cod de bare pe toate produsele din gestiune unde nu exista
25.C - utilizatorul nu vede pretul de achizitie al produselor in balanta de gestiune si la emiterea facturilor
26.A - la inchiderea avansurilor prin facturile de clienti/furnizori la sumele negative nota este inversata automat
27.C - in factura xml completeaza toate conturile bancare ale furnizorului
29.C - pe documente cumuleaza la salvare produsele ce apar de mai multe ori cu cantitate 1 (se obtin prin scanare cu cititorul de coduri de bare)
30.X - este permisa modificarea facturilor dupa incarcarea pe anaf

Parametrul CFG9 are valoarea implicita: 123456789012345678901234567890
Semnificatia fiecarui caracter este urmatoarea:
1.A - REZERVAT
2.I - pe factura emisa este afisat ID-ul depunerii la ANAF.

Descrierea parametrilor impliciti:

CFG=1VR456N89012345678RD12345E78PM
In pozitia 2 se gaseste litera "V" => rutina de verificare a datelor in luna nu va verifica daca fiecare firma are agent (se folosese doar la societatile de distributie).
In pozitia 20 se gaseste litera "D" => Lista de creante la facturi va fi in functie de data scadentei nu in functie de data emiterii facturii.
In pozitia 26 se gaseste litera "E" => Atunci cand se completeaza contul platii (la facturi furnizori), respectiv contul incasarii (la clienti) programul va genera o operatiune de casa/banca automata. In rubrica explicatii se vor completa explicatiile despre factura.
In pozitia 30 se gaseste litera "M" => Nota contabila la intrari (NIR) va contine si notele aferente adaosului comercial (378,4428).

CFG1=123456M89012R4567MA0123456789A
In pozitia 7 se gaseste litera "M" => programul va genera notele contabile aferente adaosului comercial la iesirile din gestiune (371) prin Bonuri de Consum.
Daca doriti sa nu se inchida automat ct.711 prin 121 inlocuiti cifra "2" cu litera "I". In aceasta situatie parametrul CFG1 va arata astfel: 1I3456M8.

Daca nu va descurcati cu configurarea programului va rugam sa ne scrieti un email in care sa descrieti cat mai exact ceea ce doriti sa obtineti. Noi va vom transmite fisierul de configurare in cel mai scurt timp posibil.

Daca dupa diverse incercari de configurare programul nu mai functioneaza asa cum doriti, fie completati parametri CFG si CFG1 cu valorile implicite, fie reinstalati programul de pe kit-ul original. In ambele situatii nu se pierd datele introduse.