Introducere bonuri de casa

Rutina este utila societatilor ce folosesc calculatorul pentru emiterea bonurilor de casa (evidenta stocurilor in timp real), iar casa fiscala de marcat pe post de imprimanta. Modul de operare este similar celui de la bonuri de consum. Sunt afisate preturile de vanzare inclusiv TVA si valoarea totala a bonului. Numarul bonului se autoincrementeaza, iar data este culeasa automat din sistem. Campul NUMAR FACTURA se completeaza numai in situatia in care exista si o factura emisa impreuna cu acest bon. In acest caz bonuul va face doar descarcarea de gestiune 607%371, nota de venit fiind generata impreuna cu factura.
Campul curs se comleteaza numai in cazul folosirii preturilor in valuta.
La salvarea detaliilor bonului va fi afisat un meniu cu informatii desprea modul de plata. Se va introduce suma incasata numerar, cu card, cu bonuri valorice sau cupoane agricole. Optional poate fi specificata cantitatea de numerar primita programul calculand automat restul de plata.

In cazul bonurilor incasate in intregime cu numerar nota contabila generata va fi:
   5311%707 = baza de calcul
   5311%4427 = TVA.

Pentru bonurile incasate prin celelalte instrumente sau mixt vor fi generate urmatoarele note:
   5125%707 = baza de calcul
   5125%4427 = TVA.
   51311%5125 = suma incasata numerar

Contul 5311 poate fi schimbat prin modifiacrea variabilelor BC1, BC2 si BC3.
Contul 5125 poate fi schimbat prin modifiacrea variabilelor CC1, CC2 si CC3.
In situatia in care doriti ca suma incasata prin card sa fie transferata in alt cont printr-o nota de genul "cont de asteptare card"%5125 se vor edita variabilele CA1, CA2 si CA3.
In situatia in care doriti ca suma incasata prin bonuri valorice sa fie transferata in alt cont printr-o nota de genul "cont de asteptare bonuri valorice"%5125 se vor edita variabilele CB1, CB2 si CB3.
In situatia in care doriti ca suma incasata prin cupoane agricole sa fie transferata in alt cont printr-o nota de genul "cont de asteptare cupoane agricole"%5125 se vor edita variabilele CP1, CP2 si CP3. Detalii privind modul de editare a acestor variabile gasiti in sectiunea configurare program II.
In situatia in care aveti mai multe case completati campul ANALITIC.

Butonul Tipareste bon

Setati parametrul CFG4 pozitia 7 = T. Cere modul de plata in momentul tiparirii bonului de casa + nume client + optiuni de tiparire

Afiseaza pe ecran bonul apoi il tipareste pe imprimanta casei de marcat fiscale. Numarul de caractere din denumirea produsului tiparite depind de modelul de casa folosit. Pentru detalii despre configurarea programului in functie de modelul de casa folosit contactati firma producatoare.

In situatia in care la vanzare folositi cititoare de coduri de bare puteti opta pentru modul avansat: In detalii bon va pozitionati in campul cod produs tastati cantitatea vanduta, apasati ENTER apoi scanati codul de bare al produslui. In situatia in care cantitatea = 1 scanati direct codul de bare a carui lungime trebuie sa fie de minim 10 cacatere - standard acesta are 13 cifre. Pentru activarea acestei optiuni setati parametri CFG pozitia 10=C si CFG4 pozitia 6=A. Detalii privind modificarea parametrilor gasiti in sectiunea configurare program I.